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用友软件的日常会计处理步骤说明

发表时间:2020-08-27


  用友软件在进行日常会计处理时需要一些步骤,可以先进入系统,输入操作员编号-输入密码-选择账套-择操作日期-确认。接着就是填写凭证。单击总账系统-填制凭证-增加-修改凭证日期-录入附单据号-录入摘要,选择科目,录入金额-借贷平衡后单击“增加”按钮,生成下一张凭证。

用友软件的日常会计处理步骤说明

  本月所有凭证录入完毕后,点击档案左上角重新登记,操作员改为出纳进入用友网,点击总账-凭证-出纳签字-选择月份-确认-确认,点击菜单中的出纳-批量出纳签字-确认-退出。

  有会计权限的操作员进入,点击总账系统-点击核算-全选-下一步-下一步-核算,核算完成后提示,点击“确定”即可完成核算工作。

  在制作用友软件结转损益凭证之前,以前的凭证须经过审核和记账,才能自动结转。本月总账工作完成后,需要进行月末结账,点总账系统-月末结账-下一步-对账-下一步-结账。

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